ITA 2563
EB 1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารทราบ/สั่งการ และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซด์
2. รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562
3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก
หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ
1. บันทึกข้อความ ลงนาม/ข้อสั่งการ และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซด์
2. ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ ที่มีลักษณะเป็นคำสั่ง
3. กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
4. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2563
5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
6. แนวทางการตรวจสอบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
7. ชุดใบสำคัญเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2563
EB 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
1.รายงานการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2563 และขออนุมัติเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลนาดี
2. โครงการที่ 1 วงเงิน 5,000 บาทขึ้นไป
EB 4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการ
และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ
1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารทราบ/สั่งการ และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซด์
2. รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุแต่ละรอบเดือน(แบบ สขร.1)
3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์
EB 5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานอย่างไร
1.บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ
3.กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมแสดงความคิดเห็น
4.ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบเพิ่มเติม
5.หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบพิจารณาสั่งการปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
6.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่
1.บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ
3.กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมแสดงความคิดเห็น
4.โครงการตามภารกิจหลักที่เลือก
5.ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบเพิ่มเติม
6.หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบพิจารณาสั่งการปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
7.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
EB 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่
1.บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ
3.กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมแสดงความคิดเห็น
4.ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบเพิ่มเติม
5.หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบพิจารณาสั่งการปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
6.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
EB 8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
1.กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2.คำสั่ง/ข้อสั่งการมาตรการกลไกหรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ฯ
3.กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
4.รายงานผลการติดตามการดำเนินงานและสรุปปัญหาอุปสรรค
5.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
1.ลิ้งค์แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
EB 10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี
1.บันทึกข้อความขออนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
2.แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
3.Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน
EB 11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
2.รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562 (ที่ผ่านมา)
3.Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน
EB 12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
1.บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ.2563
2.ผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
3.Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน
4.สรุปผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานฯ
3.กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับ เจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำฯ
4.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
EB 14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรฯ
1.บันทึกข้อความลงนามประกาศ และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่ บนเว็บไซต์ฯ
2.ประกาศรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติ
EB 15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
1.บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดฯ
2.ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด
4.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
EB 16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน
1.คำสั่งผู้รับผิดชอบโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
2.หลักฐานช่องทางผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์/ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต/ผ่านระบบไปรษณีย์ฯ
4.แผนผังขั้นต้อนการร้องเรียนของผู้ใช้บริการของหน่วยงานทั้งที่เป็นคู่มือและ/หรือเป็นChart
– ภาพถ่ายขั้นตอนการร้องเรียนที่ติดบริเวณหน่วยงาน
5.หนังสือรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน
6.Print Screen หรือ Capture หน้าจอหรือlinkแสดงระบบการตอบสนอง
7.บันทึกข้อความรับทราบการกำหับติดตามและรายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั้ง 2 ประเภทจำนวน 2 รอบการประเมินคือ
– รอบ 6เดือน
– รอบ 12เดือน
8.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
EB 17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน
1.บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ข้อสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานฯ
2. คำสั่ง/ข้อสั่งการ หรือประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบตามที่หน่วยงานกำหนดฯ
2.1 มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ
2.2 การให้และรับของขวัญของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่
2.3 มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัย
3. บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลประกาศ มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบฯ
4. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
EB 18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน
1.บันทึกข้อความอนุมัติโครงการ/กิจกรรม และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
4.บันทึกข้อความรับทราบการรายงานตามโครงการ/กิจกรรมฯ
5.รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมฯ
6.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
EB 19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ฯ
3.หลักฐานกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น
4.หลักฐานสะท้อนความริเริ่มของกลุ่มเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมความซื่อสัตว์สุจริตและพัฒนาความโปรงใส
5.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงานฯ
EB 20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
1.หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุม
4.หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ สั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
5.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน
EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไกฯ
4.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน
EB 22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานฯ
4.หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบรายงานสรุปผลการจัดการประชุม หรือ อบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ฯ
5.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน
EB 23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง
1.แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีของหน่วยงาน
2.แผนชมรมจริยธรรมประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน
4.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานฯ
EB 24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง
1.แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีของหน่วยงาน
2.รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการใน 2 ไตรมาสคือไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 4
3.หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ/สั่งการและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
4.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
5.แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน
7.หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ/สั่งการและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
8.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฯ
1.บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ/ประกาศ
2.กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานฯ
3.กำหนดกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง
4.หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
6.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
EB 26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ฯ
1.เนื้อหาที่แสดงถึงประเภทงานบริการซึ่งเป็นกระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชนประกอบด้วยฯ
3.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น